Totaaloverzicht bezuinigingen

Totaaloverzicht bezuinigingen

In deze bijlage wordt een totaaloverzicht gegeven van alle bezuinigingen die sinds 2013 in de begrotingen zijn verwerkt. Per programma zijn de vastgestelde bezuinigingen onder elkaar gezet:

Bezuinigingsvoorstel R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Bezuiniging dmv toename digitalisering raad en ondersteuning	39	39	39	39	39	39	39
Bezuiniging business seats/kaarten Vitesse	24	24	24	24	24	24	24
Korten op inwonerbijdrage Stadsregio (25%)	0	0	115	115	115	115	115
Stopzetten van bepaalde (niet verplichte) dienstverlening	41	41	41	41	41	41	41
Openingstijden aanpassen icm werken op afspraak	68	68	68	68	68	68	68
Verhogen leges	85	85	85	85	85	85	85
Failure demand reduceren	45	45	45	45	45	45	45
	302	302	417	417	417	417	417
Bezuinigingen 2013-2016
Structurele bezuinigingen op de raad	0	90	90	90	90	90	90
Taakstelling Raad ter dekking prijscompensatie kleine subsidie-ontvangers (D66 Amendement Wel prijscompensatie voor kleine subsidieontvangers)	15	0	0	0	0	0	0
Verlagen bijdrage Stadsregio met nogmaals 25% (cf Nijmegen)	0	120	120	120	120	120	120
Sluiten loketten op maandagmorgen	40	80	80	80	80	80	80
Verschuiven openingtijden van donderdag- naar maandagavond	20	20	20	20	20	20	20
	75	310	310	310	310	310	310
Bezuinigingen 2014-2017
Sluiten vrijdag stadhuis balies KCC Pers.k	0	175	349	349	349	349	349
Sluiten balies stadhuis donderdagochtend Pers. K	0	25	49	49	49	49	49
Sluiten balies stadhuis donderdagochtend Inhuur	0	25	49	49	49	49	49
Herpositionering telefonie	0	73	145	145	145	145	145
Publieke openstelling van Eusebiusbuitensingel 49 (ingang sociale dienst) alleen ochtenden	0	10	20	20	20	20	20
Ochtendopenstelling loket Zorg en Inkomen	0	43	85	85	85	85	85
0900-1809 een betaald nummer maken (bijv 10ct/min)	0	75	75	75	75	75	75
Anders organiseren ondersteuning raad	0	150	150	150	150	150	150
	0	574	923	923	923	923	923
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
F13 Het budget van de rekenkamer wordt met € 100.000 structureel verlaagd.	0	0	100	100	100	100	100
	0	0	100	100	100	100	100
Bezuinigingen 2016-2019
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2016-2019
R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening totaal	377	1.186	1.749	1.749	1.749	1.749	1.749

Bezuinigingsvoorstel R1 Veiligheid	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Generieke taakstelling VGGM	100	200	400	400	400	400	400
Beleid Loverboys uit Beschermd en weerbaar	50	50	50	50	50	50	50
	150	250	450	450	450	450	450
Bezuinigingen 2013-2016
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2013-2016	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2014-2017
Efficiencykorting veiligheidshuis	0	0	55	55	55	55	55
Veiligheid regulier	0	55	0	0	0	0	0
Optimaliseren cameratoezicht efficiencyslag	0	0	65	65	65	65	65
Generieke bezuiniging VGGM in het bijzonder brandweer	0	0	200	400	400	400	400
	0	55	320	520	520	520	520
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
F12 Het amendement “Lichtblauw” wordt teruggedraaid.	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2016-2019
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2016-2019
R1 Veiligheid totaal	150	305	770	970	970	970	970

Bezuinigingsvoorstel R2 Verkeer, vervoer en waterstaat	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Korten op investeringsbudget verkeersinfrastructuur	16	24	32	32	32	32	32
Verwijderen civiele kunstwerken wegen	40	40	40	40	40	40	40
Deels laten vervallen landbouwwegenkrediet (MIP)	100	100	100	100	100	100	100
Stoppen plusprojecten BGB	135	135	135	135	135	135	135
Stoppen herinrichting BGB	100	100	100	100	100	100	100
Anders inrichten bewonersparticipatie BGB	31	31	31	31	31	31	31
Verlengen uitvoeringsperiode BGB	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werken met vaste projectteams BGB	31	31	31	31	31	31	31
Werken met raamcontracten BGB	31	31	31	31	31	31	31
Vergroten samenwerking tussen projecten BGB	16	16	16	16	16	16	16
Verlagen energieverbruik openbare verlichting	25	35	50	50	50	50	50
Verminderen onderhoud openbare verlichting	65	70	100	100	100	100	100
Vergroten efficiency Stadsingenieurs	202	316	316	316	316	316	316
Afschaffen krediet signalering, bemaling en watergangbeheer	55	55	55	55	55	55	55
	1.847	1.984	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
Bezuinigingen 2013-2016
Beperken bijdrage aan investering in herstructurering hoofdwegen uit bereikbaarheidsfonds	0	0	200	200	200	200	200
Versoberen groot onderhoud	500	500	500	0	0	0	0
	500	500	700	200	200	200	200
Bezuinigingen 2014-2017
Investeringen infrastructuur tlv bereikbaarheidsfonds	0	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Beeldkwaliteit en functioneren openbare verlichting	0	50	50	50	50	50	50
Niet meer reserveren voor baggerwerk	0	300	300	300	300	300	300
Wegwerkzaamheden overdag uitvoeren	0	300	300	300	300	300	300
Efficientere contacten met bewoners bij werkzaamheden openb. Ruimte	0	109	250	250	250	250	250
Halvering planmatig wegenonderhoud in de wijken = versobering BGB	0	0	0	0	200	200	200
Overig permanent vastgoed = Mobiliteit en OR beheer vastgoed	0	0	150	150	150	150	150
besparing op onderhoudsbudgetten vastgoed agv actualisering onderhoudsplanning en volgen nota waarderen en afschr.	0	374	374	374	374	374	374
	0	1.133	1.424	2.824	3.024	3.024	3.024
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
F10 Binnen het programma Verkeer, vervoer en waterstaat wordt € 300.000 structureel bezuinigd, waarvan de helft op verkeer.	0	0	300	300	300	300	300
E5 Om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten wordt betaald parkeren ingevoerd tot 23.00u tegen het reguliere tarief. Tegelijkertijd wordt het tarief in de parkeergarages tussen 18.00 en 6.00u verlaagd tot 50 cent per uur. Andere vormen van differentiatie worden hiermee niet uitgesloten.	0	0	200	200	200	200	200
	0	0	500	500	500	500	500
Bezuinigingen 2016-2019
Oplossing zoeken voor afschaffen vergoeding processen verbaal	0	0	0	254	254	254	254
Taakstelling bereikbaarheid	0	0	0	800	800	800	800
R2 Verkeer, vervoer en waterstaat totaal	2.347	3.617	4.661	6.088	6.288	6.288	6.288

Bezuinigingsvoorstel R3 Economie	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Verminderen inzet investeringsbevordering	0	70	70	70	70	70	70
Korten programmabudget SEF	30	30	30	30	30	30	30
Stoppen met deelname Provada	18	18	18	18	18	18	18
	48	118	118	118	118	118	118
Bezuinigingen 2013-2016
Niet meer ondersteunen van het Warme Winter Weekend	0	40	40	40	40	40	40
	0	40	40	40	40	40	40
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2015-2018	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2016-2019
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2016-2019	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
R3 Economie totaal	48	158	158	158	158	158	158

Bezuinigingsvoorstel R4 Educatie	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Verlaging subsidie peuterspeelzalen	50	50	50	50	50	50	50
Bezuiniging op specifieke projecten	56	56	56	56	56	56	56
Hanteren Londonorm ipv Arnhems model tav MFC's	0	0	53	53	53	53	53
Samenvoeging gem. org. Natuurcentrum en Bezoekerscentrum Sonsbeek	0	40	40	40	40	40	40
Coördinatie en activiteiten Onderwijsvoorrangsbeleid	100	100	100	100	100	100	100
Aanbesteding leerlingenvervoer	100	100	100	100	100	100	100
Verlagen subsidie Volksuniversiteit	41	41	41	41	41	41	41
Verlaging subsidie aan Stichting Rijnstad	61	61	61	61	61	61	61
Onderuitputting budget onderhoudskosten panden	300	200	0	0	0	0	0
Vastgoed: kwaliteitsverlaging	0	100	200	200	200	200	200
Vastgoedbedrijf: efficiencyslag	0	100	300	300	300	300	300
	708	848	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
Bezuinigingen 2013-2016
Beheer en exploitatie MFC's	220	220	220	220	220	220	220
Natuurcentrum Arnhem	130	130	130	130	130	130	130
Beëindiging onderwijsbegeleiding	55	55	55	55	55	55	55
	405	405	405	405	405	405	405
Bezuinigingen 2014-2017
Daling kosten agv van overheveling gemeentelijke taken naar het onderwijs	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beheer en onderhoud, besparing op onderhoud onderwijspanden agv doorgeven taakstelling (1,6 mln.)naar scholen	0	0	400	400	400	400	400
Niet opknappen Gymzaal ibn-i-sinaschool en renoveren ipv nieuwbouw Monnikkenhuizen	0	0	140	140	140	140	140
Bezuiniging OHP 1,1 mln investeringsbudget vanaf 2014	0	0	0	113	228	228	228
Taakstelling subsidies Educatie en Jeugd	0	0	200	200	200	200	200
Vastgoed Onderwijs = Vastgoed primair onderwijs	0	0	120	120	120	120	120
	0	0	2.460	2.573	2.688	2.688	2.688
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
O1 De kapitaallasten die in het ijkjaar 2014 beschikbaar zijn voor onderwijshuisvesting, worden uiterlijk met ingang van 2017 structureel overgedragen aan de schoolbesturen, onder voorbehoud van hun medewerking. Zo kan er door de schoolbesturen een integrale afweging gemaakt worden tussen onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Daarbij zullen door de gemeente eisen gesteld worden aan het binnenklimaat. Dit betekent dat de bezuiniging op het onderwijshuisvestingsbudget in de MJPB 2014-2017 (€ 113.000 in 2016 en structureel € 228.000 vanaf 2017) zal moeten worden teruggedraaid. De gemeente blijft eigenaar van de gebouwen.	0	0	0	-113	-228	-228	-228
	0	0	0	-113	-228	-228	-228
Bezuinigingen 2016-2019
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2016-2019
R4 Educatie totaal	1.113	1.253	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866

Bezuinigingsvoorstel R5 Cultuur, recreatie en sport	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
MSSA: samenvoegen backoffice met andere podia	100	100	100	100	100	100	100
Verlagen subsidie aan Radio TV Arnhem	0	37	37	37	37	37	37
Verlagen gemeentelijke bijdrage Gelders Archief	105	105	105	105	105	105	105
Structurele middelen voor Willemeen (uit totale bezuiniging)	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Sluiten 'Sport en spel-verhuur'	0	0	125	125	125	125	125
Bezuiniging op subsidie ASF	0	0	39	39	39	39	39
Taakstelling buitensportaccommodaties	0	0	130	130	130	130	130
Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	0	500	800	800	800	800	800
Sluiten e/o verpachten horeca zwembaden	40	200	200	200	200	200	200
Uitbesteding schoonmaak zwembaden	0	20	20	20	21	20	20
Vereenvoudigen wisselperken groen	75	75	75	75	75	75	75
Beperken speelvoorzieningen	160	160	160	160	161	160	160
Afronden inhaalslag beheerssysteem monumenten	32	32	32	32	32	32	32
Verminderen beleids- en onderzoeksbudget Monumenten	25	25	25	25	25	25	25
Verminderen beleidscapaciteit Monumenten	16	24	32	32	32	32	32
Grotendeels afschaffen stimuleringsbudget Erfgoedprojecten	100	100	100	100	100	100	100
Opnemen in leges advisering monumentenvergunningen	80	80	80	80	80	80	80
Verminderen beleidscapaciteit water en ecologie	16	24	32	32	32	32	32
Inkrimpen Groenfonds	225	225	225	225	225	225	225
Dereguleren kapvergunning	0	62	62	62	62	62	62
	874	1.669	2.279	2.279	2.281	2.279	2.279
Bezuinigingen 2013-2016
Verlagen subsidies cultuur (Bibliotheek en SLAK)	0	60	90	200	200	200	200
	0	60	90	200	200	200	200
Bezuinigingen 2014-2017
Beeldkwaliteit bossen en parken	0	70	30	30	30	30	30
Taakstelling openbare ruimte, niet zijnde groen en bomen Amendement A01-A Houd arnhem groen	0	0	40	40	40	40	40
Taakstelling subsidies Cultuur	0	0	900	900	900	900	900
Vastgoed Kunst / Cultuur = Algemeen Culturele activiteiten	0	0	55	55	55	55	55
Vastgoed Niet te vervreemden = Algemeen erfgoed, archeologie en beeldkwaliteit	0	0	5	5	5	5	5
Vastgoed Sport / Recreatie = Algemeen binnensport	0	0	140	140	140	140	140
besparing op onderhoudsbudgetten vastgoed agv actualisering onderhoudsplanning en volgen nota waarderen en afschr.	0	500	500	500	500	500	500
	0	570	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma binnen het coalitieakkoord	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2016-2019
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma in de MJPB 2016-2019
R5 Cultuur, recreatie en sport totaal	874	2.299	4.039	4.149	4.151	4.149	4.149

Bezuinigingsvoorstel R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Optimaliseren Minimabeleid	0	0	1.400	1.400	1.401	1.400	1.400
Renteverhoging leningen Stadsbank	400	400	400	400	400	400	400
Inzetten uitkeringsgerechtigden	350	875	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hera Vrouwenopvang (deels incidenteel)	0	0	103	103	104	103	103
Innovatie en versobering Hulp bij Huishouden	500	500	500	500	500	500	500
Rolstoelvoorzieningen	150	150	150	150	150	150	150
Vervoersvoorzieningen	400	400	400	400	400	400	400
Verlagen subsidie Maatschappelijke stage	50	50	50	50	51	50	50
Hart van de wijk	34	34	34	34	34	34	34
Algemeen (personeel) wijkgericht werken	130	130	130	130	130	130	130
Generieke taakstelling Hart van de Wijken	250	375	500	500	500	500	500
Niet opstarten 2 frontoffices CJG	100	100	100	100	100	100	100
Website Jong IN	18	36	36	36	36	36	36
Beëindiging ontwikkeling CJG	30	30	30	30	30	30	30
Beëindiging innovatiefonds jeugd	50	50	50	50	50	50	50
Vangnet bureau Jeugdzorg	35	35	35	35	35	35	35
Middelen voor Beconnected	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Monitoring en communicatie (anders en minder)	0	10	10	10	10	10	10
Verlaging subsidie Fonds Samenlevingsbeleid	30	30	30	30	30	30	30
Verminderen budget voor anti-discriminatieactiviteiten	24	24	24	24	24	24	24
Halveren bijdrage voor Multicultureel platform	51	51	51	51	51	51	51
Stoppen subsidie SWOA activiteiten Schuytgraaf	105	105	105	105	105	105	105
Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	0	400	500	500	501	500	500
	2.702	3.780	5.933	5.933	5.937	5.933	5.933
Bezuinigingen 2013-2016
Aantal WWB'ers 300 minder dan landelijk	975	2.275	3.250	3.900	3.900	3.900	3.900
Synergie binnen aanpak zwerfjongeren	0	25	50	50	50	50	50
Bundeling zorgstromen AWBZ begeleiding 2% extra bezuinigen	0	0	0	500	500	500	500
	975	2.300	3.300	4.450	4.450	4.450	4.450
Bezuinigingen 2014-2017
WWB terugvordering volgens methode TOM	0	300	300	300	300	300	300
Effect kostenbesparing WMO tlv/tgv Alg middelen	0	-180	289	0	0	0	0
Taakstelling subsidies Welzijn en zorg	0	0	700	700	700	700	700
Invulling taakstelling inperken bovenwettelijke toeslagen WWB	0	0	500	500	500	500	500
Migrantenwerk Rijnstad (ruimte in de begroting)	0	0	0	10	10	10	10
Nog niet realiseren taakstelling MJPB 2013-2016 ivm uitstel dec. AWBZ	0	-500	0	0	0	0	0
Armoedeagenda: Alleen 2e hands verstrekkingen, etc	0	175	175	175	175	175	175
Armoedeagenda: Strakke beoordeling op voorl.(alt.)voorz/noodzaak	0	100	100	100	100	100	100
Armoedeagenda:Stoppen met belastingservice	0	70	70	70	70	70	70
Herijking formulierenbrigade door bv inzetten HAN-studenten	0	50	50	50	50	50	50
Aanpassing kwijtscheldingsbeleid	0	500	500	500	500	500	500
Niet verstrekken bijzondere bijstand voor medische kosten	0	25	25	25	25	25	25
Vrijval middelen VVE	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Peuterspeelzaalwerk: verlengde schooldag en regulier peuterspeelzaalwerk onderbrengen onder OAB-gelden	0	0	292	290	290	290	290
Samenvoegen van Rijnstad en SPA mbt peuterspeelzaalwerk	0	0	50	50	50	50	50
Jeugdcafë	0	0	10	10	10	10	10
Communicatiebudget jeugd	0	0	10	10	10	10	10
Jeugddeel integrale gebiedsbudgetten	0	0	35	35	35	35	35
Inzet jeugdbudget	0	0	135	135	135	135	135
	0	1.540	4.241	3.960	3.960	3.960	3.960
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma binnen het coalitieakkoord	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2016-2019
Opvangen verlaging IU WMO	0	0	0	1.308	938	938	938
Herprioriteren tbv dekking formatie Werk & Inkomen	0	0	0	153	153	153	153
Bezuiniging VGGM	0	0	0	0	750	750	750
R6 Participatie en Maatschappelijke ondersteuning totaal	3.677	7.620	13.474	15.074	15.268	15.264	15.264

Bezuinigingsvoorstel R7 Gezondheid en milieu	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Collectieve preventie en gezondheidszorg VGGM	100	100	100	100	100	100	100
Verlagen ond.niveau onkruidbestrijding verharding van B naar C	70	70	70	70	70	70	70
Afschaffen hondenuitlaatplaatsen	65	65	65	65	65	65	65
Definitief niet invoeren chip afvalcontainers	413	398	400	400	400	400	400
Verlagen niveau stadsreiniging buiten centrum van B naar C	460	460	460	460	460	460	460
Afschaffen gescheiden inzameling incontinentiemateriaal	22	22	22	22	22	22	22
Inkomsten textiel niet meer naar goed doel	45	45	45	45	45	45	45
Stoppen met wijkweddenschappen afval	35	35	35	35	35	35	35
Beperken advisering riolering	42	42	42	42	42	42	42
Verminderen onderzoeken riolering	50	50	50	50	50	50	50
Vergroten efficiency gemalen	125	125	125	125	125	125	125
Afschaffen Waterservicepunt	133	133	133	133	133	133	133
Taakstelling op afvalverwerking	640	640	797	797	797	797	797
Verlagen niveau dagelijks beheer GRP	55	55	55	55	55	55	55
Verminderen beleidscapaciteit Milieu	16	24	32	32	32	32	32
Verlagen budget extern advies Milieu	100	100	100	100	100	100	100
Verlagen budget voorbereidingskst sanering weg-en raillawaai	30	30	30	30	30	30	30
Verminderen beleidscapaciteit Bodem	32	47	63	63	63	63	63
Verminderen controles bodem	29	29	29	29	29	29	29
Verlagen budget overige goederen en diensten	20	20	20	20	20	20	20
Verminderen ondersteuning bij handhaving wildplakken	10	10	10	10	10	10	10
Efficiencymaatregel verwijderen fietsen	20	20	20	20	20	20	20
Vergroten efficiency uitvoering wet BIBOB	25	25	25	25	25	25	25
Verhogen tarieven APV-vergunningen	93	93	93	93	93	93	93
Dereguleren APV-vergunning	7	7	7	7	7	7	7
Verminderen programmakosten Juridische Zaken	15	15	15	15	15	15	15
Verhogen tarief horecavergunning naar meer kostendekkend	35	35	35	35	35	35	35
	2.687	2.695	2.878	2.878	2.878	2.878	2.878
Bezuinigingen 2013-2016
Maatregelen riolering ter demping van de stijging rioolheffing	250	250	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250	250	250
Bezuinigingen 2014-2017
Marktconforme vergoeding voor ophalen oud papier	0	0	100	100	100	100	100
ISV 3 Bodem eenmalig verlagen	0	100	0	0	0	0	0
Textielinzameling in de markt aanbesteden	0	0	0	200	200	200	200
ISV 3 Geluidsanering	0	100	0	0	0	0	0
Vastgoed eigen gebruik = algemeen huisvesting en facilitaire zaken	0	0	25	25	25	25	25
Aanbestedingsvoordeel beheer openbare ruimte tbv inkooptaakst.	0	720	720	720	720	720	720
	0	920	845	1.045	1.045	1.045	1.045
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
Er zijn geen bezuinigingen op dit programma binnen het coalitieakkoord	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bezuinigingen 2016-2019
Taakstelling afval tbv opvangen heffing op export afval	0	0	0	0	0	0	546
R7 Gezondheid en milieu totaal	2.937	3.865	3.973	4.173	4.173	4.173	4.446

Bezuinigingsvoorstel R8 Wonen en ruimte	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Innovaties bij stadsconferentie	9	9	9	9	9	9	9
Schrappen budget voor milieurapportagescan	53	53	53	53	53	53	53
Besparing op planschadebeoordelingscommissie	20	20	20	20	20	20	20
Proces- en systeeminnovatie bij Quick Scans	29	29	29	29	29	29	29
Afbouwen taken senior beleidsadviseur projectleiding	87	87	87	87	87	87	87
Besparing op wijkaccounts	19	19	19	19	19	19	19
Verminderen beleidscapaciteit Openbare Ruimte	16	24	32	32	32	32	32
Beperken toezicht illegale bouw		21	21	21	21	21	21
	233	262	270	270	270	270	270
Bezuinigingen 2013-2016
Afschaffen van de grote welstandscommissie	59	59	59	59	60	59	59
	59	59	59	59	60	59	59
Bezuinigingen 2014-2017
Op termijn verlagen van de productafname bij de ODRA (bijv verkleinen controlefrequentie)	0	0	0	0	0	100	100
Afsluiting traject dijktrace	0	750	0	0	0	0	0
	0	750	0	0	0	100	100
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
F7 Binnen het programma Wonen en ruimte wordt ieder jaar taakstellend € 250.000 structureel bezuinigd	0	0	250	500	750	1.000	1.000
De commissie voor ruimtelijke kwaliteit (de welstandscommissie) wordt in 2015 opgeheven. Objectieve kwaliteitscriteria worden via bestemmingsplannen vastgelegd.	0	0	0	0	50	50	50
F9 Vanaf 2017 (start outputfinanciering) wordt het budget van de ODRA met € 500.000 omlaag gebracht.	0	0	0	0	500	500	500
	0	0	250	500	1.300	1.550	1.550
Bezuinigingen 2016-2019
Vrijval budget agv overcapaciteit door vermindering vraag bij ODRA	0	0	0	475	475	475	475
Taken ODRA kostendekkend maken	0	0	0	160	160	160	160
Verlaging harmonisatiekosten ODRA	0	0	0	20	20	20	20
Afbouw formatie tbv wegvallen inkomsten GREX	0	0	0	479	479	479	479
R8 Wonen en ruimte totaal	292	1.071	579	1.396	2.197	2.546	2.546

Bezuinigingsvoorstel R9 Financiering en bedrijfsvoering	OPGENOMEN IN BEGROTING
	Financiële gevolgen
	Bedragen *x € 1.000
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Toekomstgerichte bezuinigingen 2012-2015
Ophalen gemiste heffingen	26	26	26	26	27	26	26
Diverse mogelijke bezuinigingen interne dienstverlening	1.238	1.554	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
Taakstelling ICT	117	117	117	117	117	117	117
Taakstelling drukwerk, PR en promotie	76	76	76	76	76	76	76
Opnemen stelpost tbv mogelijke voordelen regionalisering/samenvoeging	65	65	65	65	65	65	65
Voordelen uit deregulering	55	130	130	130	130	130	130
Professionaliseren inkoop	75	110	110	110	110	110	110
Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling	2.000	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Energiebesparing op eigen gemeentebrede kosten	150	225	300	300	300	300	300
Stopzetten innovaties Publieke Dienstverlening	60	220	220	220	220	220	220
	3.862	6.123	9.618	9.618	9.619	9.618	9.618
Bezuinigingen 2013-2016
Bezuiniging op communicatiekosten van het personeelsblad	50	50	50	50	50	50	50
Verkoop vastgoed (structureel lagere beheerslasten)	34	101	235	235	235	235	235
Verkoop vastgoed (incidentele boekwinsten)	614	1.228	2.455	0	0	0	0
Extra inkomsten door herziening van en nieuwe pachtcontracten	50	50	50	50	50	50	50
Inkoopvoordeel realiseren	-575	-110	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	173	1.319	4.180	1.725	1.725	1.725	1.725
Bezuinigingen 2014-2017
Zoeken naar een alternatief voor de gemeentelijke huisvesting	0	0	0	0	400	400	400
Niet doorgeven van de gereserveerde btw van 19% naar 21%	0	360	360	360	360	360	360
Bedrijfsvoering 2014 op concern oplossen	0	1.285	0	0	0	0	0
Niet meer toe te rekenen overheadkosten oplossen binnen bedrijfsvoeringsbegroting	0	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
Realiseren inkoopvoordelen	0	0	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Invulling taakstelling Investeringsagenda reëler in de tijd	0	0	250	500	500	500	500
Strenger optreden bij overtredingen in de openbare ruimte (extra inkomsten uit boetes)	0	50	50	50	50	50	50
besparing op onderhoudsbudgetten vastgoed agv actualisering onderhoudsplanning en volgen nota waarderen en afschr.	0	61	61	61	61	61	61
Digitalisering van alle werkprocessen (zaakgericht werken)	0	0	50	200	200	200	200
Invulling taakstelling inperken bovenwettelijke toeslagen , najaar	0	0	0	0	0	500	500
	0	3.691	3.916	4.316	4.716	5.216	5.216
Coalitieakkoord (MJPB 2015-2018)
F8 Met alle gesubsidieerde instellingen die jaarlijks meer dan € 500.000 ontvangen van de gemeente, worden gesprekken gevoerd teneinde meer efficiëntie in hun bedrijfsvoering te verkrijgen. In totaal wordt hiermee vanaf 2017 structureel € 1,5 miljoen bespaard.	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
F11 Op het gemeentelijk vastgoed wordt € 150.000 structureel bezuinigd.	0	0	150	150	150	150	150
F5 Budgetten voor goederen en diensten, binnen de gemeente en bij verbonden partijen, worden deze coalitieperiode niet aangepast aan de inflatie.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F6 In de jaren 2015 en 2016 gaat een vermindering van de formatie altijd gepaard met een concrete taakreductie of het aanwijzen van een specifiek deel van de organisatie. In zowel 2017 als 2018 wordt taakstellend 20 fte bespaard in de ondersteunende functies.	0	0	0	0	1.400	2.800	2.800
	0	0	1.150	1.150	4.050	5.450	5.450
Bezuinigingen 2016-2019
Taakstelling tbv dekking frictiekosten verzelfstandiging MSSA	0	0	0	330	330	270	175
Taakstelling wijksturing	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Verkoop bezit (vastgoed)	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
R9 Financiering en bedrijfsvoering totaal	4.035	11.133	18.864	17.474	25.775	27.644	27.597

PROGRAMMA'S Bezuinigingen		Totaal	15.850	32.507	52.133	55.096	64.594	66.806	67.032

BIJLAGE 3

Totaaloverzicht (toekomstgerichte) bezuinigingen 2012-2020